Faktúry

Číslo | 1052014964 |
Interné číslo | 111/20 |
Predmet | OU,VO,99 - vyúčt. elektriny 4/20 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-06-2020 |
Dátum zverejnenia | 14-05-2020 |
Dátum vystavenia | 20-04-2020 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | 14-05-2020 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | 335.92 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
zoznam faktúr