Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8258516215 |
Interné číslo | 107/20 |
Predmet | OU,MŠ - telefónne služby 2020/04 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-05-2020 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2020 |
Dátum vystavenia | 01-05-2020 |
Dátum úhrady | 12-05-2020 |
Dátum evidencie | 04-05-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Bratislava, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 43.01 |
Mena | € |