Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1012031602 |
Interné číslo | 104/20 |
Predmet | Elektrina - 5/20 4OM |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-05-2020 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2020 |
Dátum vystavenia | 27-04-2020 |
Dátum evidencie | 30-04-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | 143.09 |
Mena | € |