Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2020011 |
Interné číslo | 97/20 |
Predmet | Za vykonávanie činnosti BOZP a PO pre OU,MŠ a plnenie úlohy preventivára za I.Q 2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-04-2020 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2020 |
Dátum vystavenia | 14-04-2020 |
Dátum úhrady | 06-05-2020 |
Dátum evidencie | 27-04-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Andrej Švec - AURON, IČO: 31306349, Adresa: Domašská 54, Ľubotice, Mesto: Ľubotice, PSČ: 08006 |
Suma s DPH | 117 |
Mena | € |