Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1052009622 |
Interné číslo | 93/20 |
Predmet | OU,99,VO - vyúčtovanie elektriny 3/2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-05-2020 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2020 |
Dátum vystavenia | 31-03-2020 |
Dátum evidencie | 10-04-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | -62.3 |
Mena | € |