Faktúry
zoznam faktúr| Číslo | 1052009622 |
| Interné číslo | 93/20 |
| Predmet | OU,99,VO - vyúčtovanie elektriny 3/2020 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-05-2020 |
| Dátum zverejnenia | 13-05-2020 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2020 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | 10-04-2020 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
| Suma s DPH | -62.3 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
zoznam faktúr
