Faktúry
| Číslo | 1052018313 |
| Interné číslo | 119/20 |
| Predmet | Vyúčtovanie elektriny za 5/20 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-07-2020 |
| Dátum zverejnenia | 10-06-2020 |
| Dátum vystavenia | 31-05-2020 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
| Suma s DPH | -140.1 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
zoznam faktúr
