| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023037 |
| Interné číslo | 2023092 |
| Predmet | FP: 2023092 F /2023037 08.06.23 - OU - ZaD č.1 ÚPN O Lipníky-čistopis |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-04-2023 |
| Dátum úhrady | 14-04-2023 |
| Dátum evidencie | 06-04-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | int.č. 2022/24 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Medical Company, a.s., IČO: 36486264, Adresa: Duchnovičovo nám. č. 1, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH* | 1200 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023092 F /2023037 08.06.23 |
