| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23073002 |
| Interné číslo | 2023045 |
| Predmet | FP: 2023045 F /23073002 24.04.23 - ŠJ - potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-02-2023 |
| Dátum úhrady | 08-03-2023 |
| Dátum evidencie | 15-02-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
| Suma s DPH* | 140.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023045 F /23073002 24.04.23 |
