| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2380477 |
| Interné číslo | 2023034 |
| Predmet | FP: 2023034 F /2380477 16.02.23 - OU - prenájom rohože |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 29-01-2023 |
| Dátum úhrady | 24-02-2023 |
| Dátum evidencie | 08-02-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | INT.Č.: 2017/26 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH* | 19.51 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023034 F /2380477 16.02.23 |
