| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2210034562 |
| Interné číslo | 213/21 |
| Predmet | Elektrina 6/21 - VO, vyúčtovanie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-08-2021 |
| Dátum zverejnenia | 30-07-2021 |
| Dátum vystavenia | 03-07-2021 |
| Dátum úhrady | 07-09-2021 |
| Dátum evidencie | 14-07-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/01 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH* | -58.33 |
| Mena | € |
