Faktúry




Detail faktúry
Číslo 20230501
Interné číslo 2023162
Predmet FP: 2023162 F /20230501 07.06.23 - ÚC - oprava dlažby na chodníku
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 15-06-2023
Dátum zverejnenia 11-09-2023
Dátum vystavenia 01-06-2023
Dátum úhrady 01-06-2023
Dátum evidencie 01-06-2023
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Peter Jerga, IČO: 34902821, Adresa: V. Clementisa 10, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01
Suma s DPH 400
Mena
Poznámka FP: 2023162 F /20230501 07.06.23



Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár