Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230501 |
Interné číslo | 2023162 |
Predmet | FP: 2023162 F /20230501 07.06.23 - ÚC - oprava dlažby na chodníku |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 11-09-2023 |
Dátum vystavenia | 01-06-2023 |
Dátum úhrady | 01-06-2023 |
Dátum evidencie | 01-06-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Peter Jerga, IČO: 34902821, Adresa: V. Clementisa 10, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
Suma s DPH | 400 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2023162 F /20230501 07.06.23 |