| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8327220651 |
| Interné číslo | 2023152 |
| Predmet | FP: 2023152 F /8327220651 09.06.23 - OU,MŠ - tel.sl., MŠ - internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2023 |
| Dátum úhrady | 22-05-2023 |
| Dátum evidencie | 17-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH* | 49.01 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023152 F /8327220651 09.06.23 |
