Faktúry
| Číslo | 8327220651 |
| Interné číslo | 2023152 |
| Predmet | OU, MŠ - telefónne služby, MŠ - internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
| Dátum úhrady | 22-05-2023 |
| Dátum evidencie | 17-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Bratislava, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 49.01 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
