Faktúry

Číslo | 8327220651 |
Interné číslo | 2023152 |
Predmet | OU, MŠ - telefónne služby, MŠ - internet |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
Dátum úhrady | 22-05-2023 |
Dátum evidencie | 17-05-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Bratislava, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 49.01 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |