Faktúry




Detail faktúry
Číslo 23001294
Interné číslo 2023147
Predmet FP: 2023147 F /23001294 09.06.23 - VZ - ND k oprave krovinorezu
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 10-05-2023
Dátum zverejnenia 04-09-2023
Dátum vystavenia 10-05-2023
Dátum úhrady 10-05-2023
Dátum evidencie 10-05-2023
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Mountfield SK, s.r.o., IČO: 36377147, Adresa: Červenej armády 1, Mesto: Martin, PSČ: 036 01
Suma s DPH 69.8
Mena
Poznámka FP: 2023147 F /23001294 09.06.23



Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár