Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022173 |
| Interné číslo | 2022393 |
| Predmet | Poradenstvo pri verejnom obstarávaní za 4.Q 2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-12-2022 |
| Dátum úhrady | 09-01-2023 |
| Dátum evidencie | 04-01-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/22 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : TENDERTEAM s.r.o., IČO: 46964819, Adresa: Volgogradská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 120 |
| Mena | € |
