Faktúry
| Číslo | 503522 |
| Interné číslo | 65/22 |
| Predmet | Za odhŕňanie snehu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-03-2022 |
| Dátum zverejnenia | 17-03-2022 |
| Dátum vystavenia | 17-02-2022 |
| Dátum úhrady | 15-03-2022 |
| Dátum evidencie | 07-03-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove, IČO: 200531, Adresa: Kapušany 568, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 |
| Suma s DPH | 189 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
