Faktúry
| Číslo | 200067 |
| Interné číslo | 200/20 |
| Predmet | Výroba šalovacích dielo |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-09-2020 |
| Dátum zverejnenia | 30-10-2020 |
| Dátum vystavenia | 23-09-2020 |
| Dátum úhrady | 01-10-2020 |
| Dátum evidencie | 28-09-2020 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Peter MICHŇÁK - OREX stolárstvo, IČO: 10732284, Adresa: Lipníky 94, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 |
| Suma s DPH | 120.96 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
