Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2095661 |
| Interné číslo | 194/20 |
| Predmet | Za prenájom rohože za 10.8.2020-06.09.2020 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-09-2020 |
| Dátum zverejnenia | 30-10-2020 |
| Dátum vystavenia | 09-09-2020 |
| Dátum úhrady | 01-10-2020 |
| Dátum evidencie | 21-09-2020 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH | 13.99 |
| Mena | € |
