Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2087122 |
Interné číslo | 167/20 |
Predmet | Prenájom a pranie rohože 13.7.20 - 9.8.20 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-08-2020 |
Dátum zverejnenia | 31-08-2020 |
Dátum vystavenia | 12-08-2020 |
Dátum úhrady | 17-09-2020 |
Dátum evidencie | 18-08-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH | 13.99 |
Mena | € |