Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1330400416 |
| Interné číslo | 110/20 |
| Predmet | OU - mobilné služby 2020/04 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-05-2020 |
| Dátum zverejnenia | 14-05-2020 |
| Dátum vystavenia | 06-05-2020 |
| Dátum úhrady | 14-05-2020 |
| Dátum evidencie | 14-05-2020 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : O2 Slovaka, s.r.o., IČO: 35 848 863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 01 |
| Suma s DPH | 64.28 |
| Mena | € |
