Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2032172 |
| Interné číslo | 47/20 |
| Predmet | Nájom rohože 27.01.2020 - 23.02.2020 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-03-2020 |
| Dátum zverejnenia | 11-05-2020 |
| Dátum vystavenia | 26-02-2020 |
| Dátum úhrady | 05-03-2020 |
| Dátum evidencie | 28-02-2020 |
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH | 13.99 |
| Mena | € |
