Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1051948092 |
Interné číslo | 329/19 |
Predmet | Plyn - vyúčtovanie r. 2019 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-02-2020 |
Dátum zverejnenia | 07-05-2020 |
Dátum vystavenia | 31-12-2019 |
Dátum úhrady | 07-02-2020 |
Dátum evidencie | 06-01-2020 |
Viaže sa k zmluvám | 2019/03 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | -1500.54 |
Mena | € |