Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1011930705 |
| Interné číslo | 118/19 |
| Predmet | OU,99,MŠ - plyn 5/19 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-05-2019 |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2019 |
| Dátum vystavenia | 25-04-2019 |
| Dátum úhrady | 07-05-2019 |
| Viaže sa k zmluvám | 2019/03 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
| Suma s DPH | 545.35 |
| Mena | € |
