Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 11-4-14370 |
| Interné číslo | 22/19 |
| Predmet | Poistenie majetku za obdobie: 20.1.2019 - 31.3.2019 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-02-2019 |
| Dátum zverejnenia | 17-07-2019 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2019 |
| Dátum úhrady | 11-02-2019 |
| Dátum evidencie | 31-01-2019 |
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Prvá Komunálna Finančná, a.s., IČO: 36557129, Adresa: Samova 11, Mesto: Nitra, PSČ: 949 01 |
| Suma s DPH | 153.49 |
| Mena | € |
