Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1011904251 |
| Interné číslo | 3/19 |
| Predmet | OU, MŠ, OU s.č. 99 - plyn 1/19 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-01-2019 |
| Dátum zverejnenia | 22-02-2019 |
| Dátum vystavenia | 27-12-2018 |
| Dátum úhrady | 11-01-2019 |
| Dátum evidencie | 04-01-2019 |
| Viaže sa k zmluvám | 2019/03 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
| Suma s DPH | 545.35 |
| Mena | € |
