Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 277/17 |
| Predmet | Nájom rohože od 11.9.17 do 08.10.17 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-10-2017 |
| Dátum zverejnenia | 21-02-2018 |
| Dátum vystavenia | 11-10-2017 |
| Dátum úhrady | 16-10-2017 |
| Dátum evidencie | 13-10-2017 |
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH | 8.95 |
| Mena | € |
| Poznámka | ex.č. FA 1769969 |
