Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8230001045 |
| Interné číslo | 2023134 |
| Predmet | FP: 2023134 F /8230001045 09.06.23 - bud.99 - EE 5/23 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-05-2023 |
| Dátum úhrady | 03-05-2023 |
| Dátum evidencie | 02-05-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 2022/40 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH | 72 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023134 F /8230001045 09.06.23 |
