Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8230001042 |
| Interné číslo | 2023100 |
| Predmet | FP: 2023100 F /8230001042 08.06.23 - Ihrisko - EE 4/23 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2023 |
| Dátum úhrady | 03-04-2023 |
| Dátum evidencie | 03-04-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 2022/40 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH | 29 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023100 F /8230001042 08.06.23 |
