Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 114123 |
| Interné číslo | 2023042 |
| Predmet | FP: 2023042 F /114123 24.04.23 - Odpad - vývoz biol.kuch.odpadu zo ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
| Dátum úhrady | 08-03-2023 |
| Dátum evidencie | 15-02-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 2022/35 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
| Suma s DPH | 14.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2023042 F /114123 24.04.23 |
