Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8299113829 |
| Interné číslo | 39/22 |
| Predmet | OU,MŠ - telefónne služby, MŠ - internet za 2022/1 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-02-2022 |
| Dátum zverejnenia | 28-02-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-02-2022 |
| Dátum úhrady | 10-02-2022 |
| Dátum evidencie | 04-02-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/03, 2021/02 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Bratislava, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 48.4 |
| Mena | € |
