Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020210023 |
| Interné číslo | 153/21 |
| Predmet | Za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na nákup zemného plynu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 31-05-2021 |
| Dátum vystavenia | 12-02-2021 |
| Dátum úhrady | 31-05-2021 |
| Dátum evidencie | 28-05-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2020/18 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o., IČO: 53065778, Adresa: Mládežnícka 24, Mesto: Levice, PSČ: 93401 |
| Suma s DPH | 100 |
| Mena | € |
