Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8278781173 |
| Interné číslo | 78/21 |
| Predmet | OU,MŠ - telefónne služby, MŠ - internet za 2021/02 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 31-03-2021 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2021 |
| Dátum úhrady | 09-03-2021 |
| Dátum evidencie | 05-03-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/03, 2021/02 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Bratislava, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 48.56 |
| Mena | € |
