Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1210678 |
| Interné číslo | 73/21 |
| Predmet | Za vývoz nebezpečného odpadu z testovania na COVID-19 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 31-03-2021 |
| Dátum vystavenia | 25-02-2021 |
| Dátum úhrady | 09-03-2021 |
| Dátum evidencie | 05-03-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/06 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : FECUPRAL, spol. s r.o., IČO: 36448974, Adresa: Ľ. Štúra 17, Mesto: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 |
| Suma s DPH | 198.06 |
| Mena | € |
