Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2122900038 |
| Interné číslo | 52/21 |
| Predmet | Testovanie na COVID-19 - služby MOM: cena práce 1/21, paušálna náhrada 1/21 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-02-2021 |
| Dátum zverejnenia | 26-02-2021 |
| Dátum vystavenia | 12-02-2021 |
| Dátum úhrady | 22-02-2021 |
| Dátum evidencie | 12-02-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/04 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: OBEC LIPNÍKY, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, IČO: 00610577, Adresa: Hollého 14, Mesto: Prešov, PSČ: 08181 |
| Suma s DPH | 920.19 |
| Mena | € |
