Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 24073001 |
Interné číslo | 2024024 |
Predmet | FP: 2024024 F /24073001 14.02.24 - ŠJ - potraviny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
Dátum vystavenia | 31-01-2024 |
Dátum úhrady | 14-02-2024 |
Dátum evidencie | 31-01-2024 |
Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2016/33 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
Suma s DPH | 265.74 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2024024 F /24073001 14.02.24 |