Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2402377 |
| Interné číslo | 2024023 |
| Predmet | FP: 2024023 F /2402377 14.02.24 - MR - odmeny výk.umelcom za verej.prenos |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 25-01-2024 |
| Dátum úhrady | 06-02-2024 |
| Dátum evidencie | 31-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : SLOVGRAM, IČO: 17310598, Adresa: Jakubovo nám. 14, Mesto: Bratislava, PSČ: 813 48 |
| Suma s DPH | 115.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024023 F /2402377 14.02.24 |
