Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8921047641 |
Interné číslo | 2024019 |
Predmet | FP: 2024019 F /8921047641 14.02.24 - bud.99 - vyúčt.plynu r.23, opravná FA |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
Dátum vystavenia | 15-01-2024 |
Dátum úhrady | 22-02-2024 |
Dátum evidencie | 31-01-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, Adresa: Mlynské nivy 44/a, Mesto: Bratislava 26, PSČ: 825 11 |
Suma s DPH | 1137.48 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2024019 F /8921047641 14.02.24 |