Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 240026 |
| Interné číslo | 2024017 |
| Predmet | FP: 2024017 F /240026 14.02.24 - OU - kancelársky papier |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 17-01-2024 |
| Dátum úhrady | 06-02-2024 |
| Dátum evidencie | 17-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Daniela Gerlašinská - DANger, IČO: 48191167, Adresa: Šafárikova 5940/22, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 42 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024017 F /240026 14.02.24 |
