Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 322024 |
| Interné číslo | 2024015 |
| Predmet | FP: 2024015 F /322024 14.02.24 - OU - el.príručka Slob.prístup k info. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 15-01-2024 |
| Dátum úhrady | 16-01-2024 |
| Dátum evidencie | 15-01-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | obj. č. 202401 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Ing. Martina Ďuršová Trenčiansky vzdelávací servis, IČO: 48291374, Adresa: Inovecká 1140/22, Mesto: Trenčín, PSČ: 911 01 |
| Suma s DPH | 11 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024015 F /322024 14.02.24 |
