Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8230033118 |
Interné číslo | 2024008 |
Predmet | FP: 2024008 F /8230033118 14.02.24 - Bud.č. 99 - elektrina 1/24 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-01-2024 |
Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
Dátum vystavenia | 31-01-2024 |
Dátum úhrady | 18-01-2024 |
Dátum evidencie | 08-01-2024 |
Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2022/40 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH | 123 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2024008 F /8230033118 14.02.24 |