Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8230030930 |
| Interné číslo | 2024006 |
| Predmet | FP: 2024006 F /8230030930 14.02.24 - Ihrisko - elektrina 1/24 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2024 |
| Dátum úhrady | 18-01-2024 |
| Dátum evidencie | 08-01-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2022/40 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH | 27 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024006 F /8230030930 14.02.24 |
