Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2266577 |
| Interné číslo | 71/22 |
| Predmet | OU - nájom rohože 31.01.22 - 27.2.2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-03-2022 |
| Dátum zverejnenia | 17-03-2022 |
| Dátum vystavenia | 02-03-2022 |
| Dátum úhrady | 07-03-2022 |
| Dátum evidencie | 07-03-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH | 16.22 |
| Mena | € |
