Faktúry


Číslo 2266577
Interné číslo 71/22
Predmet OU - nájom rohože 31.01.22 - 27.2.2022
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 16-03-2022
Dátum zverejnenia 17-03-2022
Dátum vystavenia 02-03-2022
Dátum úhrady 07-03-2022
Dátum evidencie 07-03-2022
Dátum zdan. plnenia -
Viaže sa k objednávkam -
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH 16.22
Mena
Poznámka
Prílohy

Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár