Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 213/17 |
| Predmet | Za dodané vrecia na komunálny odpad + likvidácia odpadu z vriec - 75 ks |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-08-2017 |
| Dátum zverejnenia | 18-08-2017 |
| Dátum vystavenia | 31-07-2017 |
| Dátum úhrady | 09-08-2017 |
| Dátum evidencie | 08-08-2017 |
| Viaže sa k objednávkam | 201709 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : FÚRA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Rozhanovce, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 99 |
| Mena | € |
| Poznámka | ex.č. FA 1029417; zverejnená 18.8.2017 |
