Faktúry


naspäť

Číslo 372/17
Predmet Prenájom a pranie rohože za obdobie: 04.12.2017 - 31.12.2017
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-01-17
Dátum vystavenia 2018-01-03
Dátum úhrady 0000-00-00
Dátum evidencie 2018-01-09
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH 5.04
Mena
Vystavená 2018-01-03
Poznámka ex.č. FA 1793506

naspäť

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár