Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1012020152 |
Interné číslo | 53/20 |
Predmet | Elektrina - 3/2020 4 OM |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-03-2020 |
Dátum zverejnenia | 11-05-2020 |
Dátum vystavenia | 25-02-2020 |
Dátum úhrady | 05-03-2020 |
Dátum evidencie | 02-03-2020 |
Viaže sa k zmluvám | 2019/02 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | 143.09 |
Mena | € |