Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1051924722 |
Interné číslo | 189/19 |
Predmet | OU,VO - vyúčtovanie elektriny za 7/2019 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-09-2019 |
Dátum zverejnenia | 11-11-2019 |
Dátum vystavenia | 31-07-2019 |
Dátum úhrady | 04-09-2019 |
Viaže sa k zmluvám | 2019/02 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | -57.18 |
Mena | € |