Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1011940981 |
| Interné číslo | 158/19 |
| Predmet | Elektrina 7/19 - 4 OM |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-07-2019 |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2019 |
| Dátum vystavenia | 26-06-2019 |
| Dátum úhrady | 03-07-2019 |
| Viaže sa k zmluvám | 2019/02 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
| Suma s DPH | 111.58 |
| Mena | € |
