Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1011930698 |
Interné číslo | 117/19 |
Predmet | OU,99,VO - elektrina 5/19 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-05-2019 |
Dátum zverejnenia | 11-11-2019 |
Dátum vystavenia | 25-04-2019 |
Dátum úhrady | 07-05-2019 |
Viaže sa k zmluvám | 2019/02 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | 336.06 |
Mena | € |