Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1011905082 |
Interné číslo | 5/19 |
Predmet | Elektrina 1/19 - VO, OU |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-01-2019 |
Dátum zverejnenia | 22-02-2019 |
Dátum vystavenia | 31-12-2018 |
Dátum úhrady | 11-02-2019 |
Viaže sa k zmluvám | 2019/02 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | 203.69 |
Mena | € |