Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2531869 |
| Interné číslo | 2024109 |
| Predmet | FP: 2024109 F /2531869 15.04.24 - OU - nájom rohože |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 24-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 24-03-2024 |
| Dátum úhrady | 03-04-2024 |
| Dátum evidencie | 28-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH | 21.02 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024109 F /2531869 15.04.24 |
