Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 24073004 |
| Interné číslo | 2024106 |
| Predmet | FP: 2024106 F /24073004 15.04.24 - ŠJ - potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 24-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
| Dátum úhrady | 03-04-2024 |
| Dátum evidencie | 27-03-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2016/33 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024106 F /24073004 15.04.24 |
